濟南審計"成績單" 有政府投資項目涉嫌串通投標
有的單位違反規定私設“小金庫”，有的單位隱瞞轉移“三公”經費支出，有的單位借開展業務比賽變相向職工發放獎金補貼……2月10日，全市審計工作會議召開，會上印發了濟南市審計局致市直部門單位的一封信。在這封信里，市審計局不僅“曬”出了在2014年審計中發現的主要問題，還提出了關于加強和改進內部管理的相關建議。
預算執行審計對象：12個部門及所屬單位有單位占用專項資金走訪慰問
2014年，濟南市審計局組織實施了面向12個部門及所屬單位的預算執行情況審計，并對使用財政資金的14家單位進行了延伸審計調查，發現的主要問題有：有些單位預算編報不完整、不準確，問題主要集中在未將上年結余、結轉等資金全部編入下年預算和虛報預算等方面;有的單位閑置資金，存在部門將征繳的專項資金和相關建設項目資金長期閑置的行為;有的單位擠占專項資金，用于走訪慰問和發放內部人員工資等;有的單位違反規定私設“小金庫”，存在將資產處置、出租收入、違規收費、經營性收入未納入規定賬簿以及虛列支出轉出資金設立賬外賬的行為，還存在個別單位以勞務費、咨詢費、培訓費、會議費等名義套取資金私存私放，以假發票等非法票據騙取資金私存私放等其他私設“小金庫”的行為。
“三公”審計對象：43家單位有的轉嫁到下屬單位或協會、學會
2014年，市審計局審計調查了43家單位2013年以來“三公”經費及會議費和外出學習考察等經費支出情況，發現若干主要問題。其中，在管理制度建設和執行方面，部門單位未建立內部接待、會議費支出、公務公車使用等相應的管理制度;部分單位“接待活動審批表”、“公車派出審批表”等內部控制制度流于形式;部分單位仍然存在公務接待活動無公函、無接待清單，國內學習考察無會議紀要、無考察學習文件、無交流公函等情況。
在“三公”經費支出方面，有的部門單位經費支出超預算，個別單位無預算列支出國費用;有單位隱瞞轉移“三公”經費支出，人為調減支出金額，存在將“三公”經費列入培訓費、差旅費、辦公費、專項經費的問題，有的將“三公”經費轉嫁到下屬單位或協會、學會列支;個別單位向下屬單位攤派公車維護費或在下屬單位賬外賬列支，也存在借入下屬單位車輛情況。
投資審計對象：7個政府投資項目工程招投標方面問題多
2014年，市審計局對5家單位的7個政府投資項目實施了跟蹤審計，發現了若干主要問題。在履行基本建設程序方面，有的項目未立項即開始建設;有的項目未進行環評批復;有項目未辦理建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、工程施工許可證、節能評估審查;有的項目沒有工程竣工驗收報告。在工程招投標方面，有的項目選取設計、勘察、施工單位時未公開招標;有的項目設備、材料采購未進行公開招標;有的項目涉嫌肢解項目規避招標;有的項目工程發包給不具有相應資質等級的單位或個人;個別項目存在投標單位涉嫌串通投標行為。在工程建設管理方面，有的項目投資超批復估算;有的項目多計工程費用、超付工程款;有的項目拆遷補償中多計數量、超標準支付補償款。
經濟責任審計對象：32名領導干部有單位超標準、范圍發獎金補貼
2014年，市審計局開展了對32名領導干部經濟責任履行情況的審計，發現的主要問題有：財政性資金使用不規范，存在違規出借財政資金等問題;資產管理欠規范，存在采購政府采購目錄范圍內的貨物或服務時沒按規定實行政府采購等問題;會計核算不規范，存在部分收入未納入財務賬內核算，違規收取贊助等問題;違規發放津貼補貼，存在無依據發放獎金、加班費、值班費問題(如有的單位借開展業務比賽，變相向職工發放獎金補貼)，存在超標準、超范圍發放獎金補貼問題，存在違規發放商業預付卡、實物等福利問題(如有的單位通過工會、協會等違規發放購物卡、代金券、購書卡)，有的以參加運動會的名義違規給包含未參加運動會在內的全體職工發放運動服等行為。
今年審哪：軌道交通等大項目將成審計重點
記者從全市審計工作會上了解到，今年審計工作的重點任務已經敲定，濟南將重點開展省會文化藝術中心“三館”項目、玉符河綜合治理工程、軌道交通建設、小清河綜合整治情況等決算審計、跟蹤審計或審計調查。
今年，市審計局將組織全市審計機關開展公務支出和公款消費資金、科技專項資金審計調查。同時，還將繼續加強“三公”經費、會議費使用和樓堂館所建設等方面審計，特別是關注有關“小金庫”和“吃空餉”治理、機構設置、編制使用等相關規定的執行和清理情況。
據了解，濟南審計機關將通過檢查領導干部守法守規盡責情況，加大對權力運行的制約監督，促進建立健全問責和責任追究機制。對審計中發現的違法違紀問題，堅決查深查透查實。嚴肅揭露和查處濫用職權、貪污受賄、騙取侵占、奢侈浪費、毀損資源、破壞環境、損害群眾利益等問題，促進各級領導干部主動作為、有效作為。
在加強民生資金和項目審計方面，濟南審計機關將開展對縣級公立醫院改革、養老服務業、就業資金、城鎮保障性安居工程等審計、跟蹤審計或審計調查，揭示和反映落實國家政策不到位、政策目標未實現、建設資金使用不規范、效益不高等問題，嚴肅查處擠占挪用、虛報冒領、貪污私分等侵害群眾利益問題，促進各項惠民政策落實到位。
在投資項目審計方面，今年，濟南將重點開展省會文化藝術中心“三館”項目、玉符河綜合治理工程、軌道交通建設、小清河綜合整治情況等決算審計、跟蹤審計或審計調查。著力關注招投標、物資采購、投資控制、土地征用、環境保護、工程質量等方面存在的問題。
在推進資源環境審計方面，今年，濟南將重點開展治理大氣污染“十大行動”落實情況、農村人口飲水安全、森林資源利用情況績效、城市污水處理績效情況等審計或審計調查。(記者趙云龍)
數讀去年濟南審計“成績單”
完成審計和審計調查1090項，查出問題資金701.57億元;移送案件線索31起。
開展預算執行審計項目99個，查出違規資金16.71億元，管理不規范資金125.28億元，應上繳財政3.75億元。
開展經濟責任審計項目196個，查出問題資金507.14億元。
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